Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01040106
34.239.627/0001-11
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 02010132, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [...]
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3.700,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01050013
07.374.237/0001-81
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOG
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010157, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SETREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ESPECIALIZADO NA IMPLEMENTAÇÃO [...]
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2.160,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 25040018
17.278.377/0001-00
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NEº 02010126,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES,JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDEN [...]
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4.292,39 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 25040019
17.278.377/0001-00
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NEº 02010128, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM PRECESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO [...]
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5.322,56 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070136
05.773.229/0001-82
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDOR PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO (ASSESSOR JURÍDICO), PARA FAZER A PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE RPPS DIRIGENTE [...]
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420,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02060177
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02010201, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
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32,69 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02060177
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02010201, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
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12,69 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02060230
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAME [...]
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736,85 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02060229
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE J [...]
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1.370,99 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02060233
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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604,80 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02060232
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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3.418,06 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02060231
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/CE/FORTALEZA/CE/JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EM VIAGEM A SERVIÇO, NO [...]
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1.878,80 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070089
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS E ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA ATENDER AS NEC [...]
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1.840,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02010125
73.807.711/0001-46
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTD
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR,REFERENTE AO EXERCICIO FIN [...]
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225,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 20020007
11.250.881/0001-15
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GEST [...]
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1.540,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01050012
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010116, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENT [...]
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4.554,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02060077
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010118, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORR [...]
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10.436,86 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01050011
FOPAG EFETIVOS PREVCAR
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010117,REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE [...]
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6.500,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 22070013
004.XXX.XXX-66
JOSE AURI BRITO CALIXTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
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150,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 22070014
004.XXX.XXX-66
JOSE AURI BRITO CALIXTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
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150,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 23070015
042.XXX.XXX-57
VANDERLI PINTO MARCULINO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SENHORA VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MEMSO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CARIR [...]
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300,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 23070016
233.XXX.XXX-15
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, NOS [...]
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1.500,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 23070017
104.XXX.XXX-24
JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA, COORDENADOR DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS, INSCRITO NO CPF Nº 104.222.763-24, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE [...]
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500,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 13060046
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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1.735,50 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 13060044
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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667,50 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070086
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.560,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070085
06.012.969/0001-69
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.160,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 13060043
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICI [...]
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1.602,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 13060043
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICI [...]
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2.403,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070083
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 110 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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