Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080281
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 20
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES EM ALUSÃO AO AGOSTO LILAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN [...]
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1.000,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080110
JOSE MOREIRA LEITE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS EM GESSO NA ESCOLA ARARA AZUL E REFORMA DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO A S [...]
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3.600,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080112
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 87
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TR [...]
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1.600,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080108
MANOEL DIAS NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 6
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇ [...]
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20.706,80 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080109
J S A GOES SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 82
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME O CONTRATO 202504150001, 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE 18 [...]
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42.959,95 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080023
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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698,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025, REFERENTE A FÉRIA [...]
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1.518,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080004
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025, REFERENTE A FÉRIAS.
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506,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080005
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, REFERENTE A FÉRIAS.
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722,58 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080002
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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1.518,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080035
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE F [...]
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52.062,35 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% INFANTIL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE FIN [...]
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9.788,81 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080024
ANA LOURDES DA SILVA TAVARES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DA SENHORA ANA LOURDES DA SILVA TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF E RESOLVER ASSUNTOS DO MUNIC [...]
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300,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080043
VANDERLI PINTO MARCULINO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DO SR. VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS - COGERH, NO DIA 0 [...]
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450,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080001
VICENTE CORREIA FILHO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE SETEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E PARTICIPAR DO [...]
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250,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080040
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 TRÊS) DIARIAS AO SR. LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, PREFEITO MUNICIPAL 01) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS - COGERH, 02) PARTICI [...]
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2.250,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080041
REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 TRÊS) DIARIAS A SRA. REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL. 01) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDR [...]
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1.200,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080042
JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 TRÊS) DIARIAS AO SR. JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA, COORDENADOR DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS. 01) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS - [...]
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750,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080031
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 962/2025.
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190.350,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080032
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 01029/2022 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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26.021,92 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080033
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00400/2021 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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36.934,80 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080034
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00242/2023 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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19.146,21 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 27080006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1743
SERVIÇO ESCAPAMENTO E SUPORTE EIXO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRP-ONIBUS PLACA NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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792,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 27080007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1745
SERVIÇO VAZAMENTO AGUA E FREIO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA SBP 1G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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720,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 27080008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1746
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SPLIN DE PLACA PME - 9777, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.125,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 27080010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1742
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
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1.152,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 27080012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1747
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECÂNICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
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1.575,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 22080019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0328
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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19.193,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 22080024
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0329
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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16.296,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 22080017
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0330
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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3.153,00 |
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