Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 09030020
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 13
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFECÇÃO DE UMA CLARABOIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E UMA GRADE PARA O CACIMBÃO DO SITIO OLHO D´ÁGUA [...]
|
3.500,00 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 02030057
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 17
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORRO DOS PREDIOS DOS PSF LOCALIZADOS NOS SITIOS RIACHO SECO DO MEIO E VILA MIRAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
1.200,00 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 02030058
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 12
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA EM METALON PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E REFORMA DE CAMAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOL [...]
|
1.300,00 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 02030051
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 18
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRA DE GESSO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
400,00 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 02030054
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 20
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.
|
800,00 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 02030055
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 5
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA DOS BRINQUEDOS DE MADEIRA DA BRINQUEDOPRAÇA DO BAIRRO PERNAMBUQUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUN [...]
|
2.000,00 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 02030056
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 4
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS DAS PRAÇAS DO PERNAMBUQUINHO, MESTRE NECO E RAIMUNDO BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
1.800,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030001
PAULO ROBERTO DO MONTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. PAULO ROBERTO DO MONTE, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE PROJETOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO. PARA TRATAR DE ASSUNTO [...]
|
500,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 13030006
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 15229
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
9.976,87 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 13030009
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 15230
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
11.250,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 13030010
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 15231
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
13.701,80 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 23030004
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1217
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE. AT [...]
|
89.097,53 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 19030006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1756
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
1.691,10 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 19030009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1755
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO BAÚ PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
1.486,80 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 19030010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1754
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE C [...]
|
1.717,20 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 19030007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2417
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
1.305,00 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 19030008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2414
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
1.413,00 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 19030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2416
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETSE MUNICIPIO.
|
1.116,00 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 19030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2415
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO BAÚ PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETSE MUNICIPIO.
|
1.134,00 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02030212
BARATAO MOVEIS E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2160
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTO TIPO MULTI PROCESSADOR, PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
506,90 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030003
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
2.917,78 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030006
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
5.019,60 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030007
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
1.512,92 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030008
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
|
1.512,93 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030011
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2026, REFERENTE A FÉRIA [...]
|
540,33 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030012
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, REFERENTE A FÉRIAS.
|
540,33 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
1.447,92 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE. FEREIAS
|
1.049,52 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
1.296,79 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030010
FOPAG
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A PROVENTOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
1.621,00 |
|
