Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070010
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
1.620,99 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070021
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
1.080,66 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
3.133,91 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070004
FOPAG
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A PROVENTOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
1.621,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070005
FOPAG
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A PROVENTOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
31.784,98 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070043
SAMUEL VILAR PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR SAMUEL VILAR PEREIRA, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 601.258.273-00, PARA A CIDADE D [...]
|
750,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4530
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
1.467,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4533
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANT [...]
|
1.650,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 4531
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
2.427,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 4532
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
2.135,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 21070005
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 15512
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EC [...]
|
19.477,80 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 21070003
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 15510
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EC [...]
|
10.347,60 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 21070004
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 15511
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EC [...]
|
14.257,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 21070026
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2130
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO L200 TRITON PLACA SBN 8I85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
1.890,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 21070015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2129
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
1.561,50 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 21070014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2128
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
4.330,80 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 21070033
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3005
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA SBN 8I85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
972,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 21070016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3003
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PLACA OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
873,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 21070017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3001
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
963,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 21070018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3000
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
1.143,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 21070011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 3006
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO S10 PLACA PMK 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
1.044,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 21070012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2999
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO RENAULT KWID SBA 9G20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
495,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 21070013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 3007
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO SPIN PLACA PME 9777, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
1.035,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 20070051
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20261927103, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA SEDE DO PREVCAR.ATRAVES DO REGIME PRÓPRIO DE PREV [...]
|
285,59 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 03070001
FLORICULTURA SAO JORGE LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 882
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MUDA DE PLANTAS PARA REFLORESTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO [...]
|
11.900,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 03070023
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST DE PREV ESTADUAIS E
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO COM INSCRIÇÃO DE MARIA REGINA COSTA DE BRITO (DIRETORA FINANCEIRA), PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ABIPEM -CCP- CURSO COMPLETO PARA O EXERCICIO DO CARGO DE DIRIGE [...]
|
1.242,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 02070017
LEMA TREINAMENTOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2547
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSCRIÇÕES DE MARIA REGINA COSTA DE BRITO,FRANCISCO VALDENIO PINHEIRO JUNIOR,FRANCISCO KAIO FEITOSA E DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI PARA PARTICIPAREM DO [...]
|
6.000,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070183
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUN [...]
|
154.450,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070184
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
|
56.664,20 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070175
FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO [...]
|
9.108,00 |
|
