Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 26060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1098
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.152,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 26060008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1533
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 1B46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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765,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 26060009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1534
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO UTI MOVEL PLACA OSJ 1347 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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675,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 26060010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1535
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO GOL PLACA NVD 5F33 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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720,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 26060011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1536
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POW 9408 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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855,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 26060017
REAL PRODUCÕES EVENTOS LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 302
CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ REAL PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO (SÃO PEDRO) DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
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150.000,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 23060002
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 23592
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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6.573,76 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 20060003
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 14247
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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15.330,20 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 20060002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 14246
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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13.788,46 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 20060001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 14245
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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15.222,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 16060023
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 864
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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3.406,47 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 16060024
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 862
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.202,95 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 16060027
CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCA?åES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 552
CONTRATAÇÃO DA BANDA NEGO RICO E FORRÓ DO MOVIMENTO PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO (SÃO PEDRO) DO [...]
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40.000,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060196
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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23.281,97 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060197
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORR [...]
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8.257,44 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060199
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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3.340,22 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060177
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02010201, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
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386,65 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060130
MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 481
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, TRANSPORTE, REFEIÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAI [...]
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7.033,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060138
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 16000
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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16.171,63 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060141
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 41095
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CON [...]
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12.000,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060170
REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULAMENTAÇAO, EXECUÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 [...]
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86.829,60 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060207
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 151
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060208
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 157
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET LINK DEDICADO 33 MEGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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1.320,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060210
RADIO PROGRESSO DE JUAZEIRO LTDA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3736
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE, DENTRO DA P [...]
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500,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060146
AUXILIO FINANCEIRO - BANDA DE MUSICA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
GARANTIA DE PAGAMENTO, EM PROL DOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL SÃO PEDRO, QUE IRAO SE APRESENTAR DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS A SÃO PEDRO (PADROEIRO DO MUNICIPIO DE [...]
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21.999,90 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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15.935,50 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
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337.518,33 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060002
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO EJA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
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12.673,04 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
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1.257.041,94 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060009
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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10.494,77 |
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