Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16060027 - DATA: 16/06/2025
CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCA?åES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DA BANDA NEGO RICO E FORRÓ DO MOVIMENTO PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO (SÃO PEDRO) DO [...]
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40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
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EMPENHO: 16060020 - DATA: 16/06/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO PEDRO, QUE SERA REALIZADA NO PEREIODO DO D [...]
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93.378,00 |
93.378,00 |
93.378,00 |
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EMPENHO: 16060062 - DATA: 16/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMP. BANCO DO BRASIL REF. MAIO/2025.
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5.120,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060024 - DATA: 16/06/2025
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.202,95 |
1.202,95 |
1.202,95 |
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EMPENHO: 16060011 - DATA: 16/06/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO L-200 PLACA OCG - 6190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
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EMPENHO: 16060010 - DATA: 16/06/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MOBI PLACA POT - 4800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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747,00 |
747,00 |
747,00 |
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EMPENHO: 16060023 - DATA: 16/06/2025
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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3.406,47 |
3.406,47 |
3.406,47 |
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EMPENHO: 16060058 - DATA: 16/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
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2.501,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060022 - DATA: 16/06/2025
ROSYANE DE LIMA FRAN?A
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, QUANTO A INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO PE [...]
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 16060012 - DATA: 16/06/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO, SERVIÇO INJEÇÃO E SERVIÇO EIXO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENS DE PLACAS SBB 9B36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.015,00 |
3.015,00 |
3.015,00 |
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EMPENHO: 16060009 - DATA: 16/06/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO EIXO E SERVIÇO ESTABILIZADOR A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBG 3O37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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990,00 |
990,00 |
990,00 |
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EMPENHO: 16060008 - DATA: 16/06/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO, ESTABILIZADOR E SUPORTE A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
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EMPENHO: 16060003 - DATA: 16/06/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GRAMPO, FLUIDO ARLA, BUCHA PONTA, BUCHA BARRA E PARAFUSO SEXTAVADO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETA [...]
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1.071,90 |
1.071,90 |
1.071,90 |
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EMPENHO: 16060002 - DATA: 16/06/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REBOQUE A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
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EMPENHO: 16060059 - DATA: 16/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 06/2025.
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171.098,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060026 - DATA: 16/06/2025
VANDERLI PINTO MARCULINO
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SENHOR VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CARIR [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 16060001 - DATA: 16/06/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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1.962,00 |
1.962,00 |
1.962,00 |
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EMPENHO: 16060061 - DATA: 16/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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38.590,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060060 - DATA: 16/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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19.294,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060025 - DATA: 16/06/2025
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
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7.937,50 |
7.937,50 |
7.937,50 |
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EMPENHO: 13060037 - DATA: 13/06/2025
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
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SECRETARIA DA CASA CIVIL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA AO SR. LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE, INSCRITO NO CPF: 233.025.183-15,. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPI [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 13060042 - DATA: 13/06/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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4.806,00 |
4.005,00 |
2.803,50 |
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EMPENHO: 13060006 - DATA: 13/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 13º (DECIMO TERCEIRO).
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15.475,10 |
15.475,10 |
15.475,10 |
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EMPENHO: 13060032 - DATA: 13/06/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
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3.349,80 |
3.349,80 |
3.349,80 |
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EMPENHO: 13060020 - DATA: 13/06/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.316,00 |
2.316,00 |
2.316,00 |
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EMPENHO: 13060019 - DATA: 13/06/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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1.979,00 |
1.979,00 |
1.979,00 |
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EMPENHO: 13060018 - DATA: 13/06/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.206,00 |
2.206,00 |
2.206,00 |
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EMPENHO: 13060017 - DATA: 13/06/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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2.458,00 |
2.458,00 |
2.458,00 |
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EMPENHO: 13060004 - DATA: 13/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPI, 13º (DECIMEO TERCEIRO).
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22.650,75 |
22.650,75 |
22.650,75 |
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EMPENHO: 13060011 - DATA: 13/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ,13º (DECIMO TERCEIRO).
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6.072,00 |
6.072,00 |
6.072,00 |
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