Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010030 - DATA: 02/01/2025
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
20.000,00 |
18.491,86 |
18.491,86 |
|
EMPENHO: 02010022 - DATA: 02/01/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
10.380,09 |
10.380,09 |
10.380,09 |
|
EMPENHO: 02010018 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
3.000,00 |
2.983,04 |
2.983,04 |
|
EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
135.000,00 |
134.379,50 |
121.391,67 |
|
EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
800.000,00 |
787.464,33 |
787.464,33 |
|
EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA. ASSSISTÒNCIA SOCIA TEM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
25.000,00 |
25.000,00 |
16.585,00 |
|
EMPENHO: 02010289 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
5.000,00 |
4.885,63 |
4.885,63 |
|
EMPENHO: 02010280 - DATA: 02/01/2025
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA O BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
|
EMPENHO: 02010278 - DATA: 02/01/2025
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 19 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR BOLSA FAMÍLIA PERTENCENTES A SECRETAR [...]
|
4.560,00 |
760,00 |
760,00 |
|
EMPENHO: 02010232 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
1.925,00 |
1.925,00 |
1.925,00 |
|
EMPENHO: 02010233 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
|
EMPENHO: 02010212 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PROGRAMA PROCAD SUAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
244,00 |
244,00 |
244,00 |
|
EMPENHO: 02010017 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALT [...]
|
3.000,00 |
2.901,36 |
2.901,36 |
|
EMPENHO: 02010015 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
5.000,00 |
4.696,57 |
4.696,57 |
|
EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, ATRAVES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
6.000,00 |
5.989,28 |
5.989,28 |
|
EMPENHO: 02010012 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS, JUNTO AO PROCAD SUAS, ATRAVES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
13.000,00 |
2.110,27 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PROGRAMA PROCAD SUAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO PROGRAMA PROJETO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
|
EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
35.000,00 |
33.887,60 |
33.887,60 |
|
EMPENHO: 02010301 - DATA: 02/01/2025
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA COM ORIENTAÇÃO, COM BASE NA LEGISLAÇÃO ATUALIZADA PERTINENTE A ÁREA DE APLICABILIDADE DE ROTINA D [...]
|
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
|
EMPENHO: 02010283 - DATA: 02/01/2025
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTARORES PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
|
EMPENHO: 02010279 - DATA: 02/01/2025
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 14 MEGAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU.
|
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
|
EMPENHO: 02010258 - DATA: 02/01/2025
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO Ì ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, Ì COM ACOMPANHAMENT [...]
|
23.800,00 |
23.800,00 |
23.800,00 |
|
EMPENHO: 02010213 - DATA: 02/01/2025
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 02010193 - DATA: 02/01/2025
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
44.100,00 |
43.583,40 |
43.583,40 |
|
EMPENHO: 02010191 - DATA: 02/01/2025
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
152.600,00 |
114.822,80 |
108.088,33 |
|
EMPENHO: 02010187 - DATA: 02/01/2025
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CEA [...]
|
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
|
