Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050130 - DATA: 02/05/2025
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
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2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 02050110 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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3.500,00 |
3.039,44 |
3.039,44 |
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EMPENHO: 02050103 - DATA: 02/05/2025
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 02050093 - DATA: 02/05/2025
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, COM ACOMPANHAMENTO DE PR [...]
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9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 02050084 - DATA: 02/05/2025
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FAZER FACE DAS DESPESAS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 02050076 - DATA: 02/05/2025
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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390,00 |
390,00 |
390,00 |
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EMPENHO: 02050075 - DATA: 02/05/2025
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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410,00 |
410,00 |
410,00 |
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EMPENHO: 02050073 - DATA: 02/05/2025
44.171.564 RAYSA CAMILA GUEDES PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E TROCA DE GÁS DE ARCONDICIONADO EM SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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610,00 |
610,00 |
610,00 |
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EMPENHO: 02050062 - DATA: 02/05/2025
JOSE L DO NASCIMENTO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, AVISOS E INFORMAÇÕES DE ATIVIDADES E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE CARIRIAÇU-CE.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 02050050 - DATA: 02/05/2025
JOSE ROBERTO DA SILVA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRETADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E CULTURAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-C [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 02050039 - DATA: 02/05/2025
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO E PORTA DE FERRO GALVANIZADO PARA SER INSTALADOS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E NO PREDIO DO CREAS JUNTO A SECRETARI [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 02050036 - DATA: 02/05/2025
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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471,74 |
471,74 |
471,74 |
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EMPENHO: 02050032 - DATA: 02/05/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 84 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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840,00 |
840,00 |
840,00 |
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EMPENHO: 02050022 - DATA: 02/05/2025
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE SALDO REMANECENTE DE RECURSOS EXTRA ORÇAMENTARIOS DA COVID 19, NESTA DATA.
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106,28 |
106,28 |
106,28 |
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EMPENHO: 02050016 - DATA: 02/05/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 47 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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470,00 |
470,00 |
470,00 |
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EMPENHO: 02050015 - DATA: 02/05/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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390,00 |
390,00 |
390,00 |
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EMPENHO: 02050013 - DATA: 02/05/2025
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS FUMÊ PARA VEICULO TIPO UNO PLACA POE-6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 02050008 - DATA: 02/05/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA POT - 4800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.247,40 |
1.247,40 |
1.247,40 |
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EMPENHO: 02050007 - DATA: 02/05/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA POT - 4800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.215,00 |
1.215,00 |
1.215,00 |
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EMPENHO: 02050155 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALT [...]
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4.000,00 |
3.288,88 |
3.288,88 |
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EMPENHO: 02050154 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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6.000,00 |
1.377,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050107 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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74.688,00 |
49.792,00 |
49.792,00 |
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EMPENHO: 02050105 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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77.664,00 |
38.832,00 |
38.832,00 |
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EMPENHO: 02050035 - DATA: 02/05/2025
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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3.996,51 |
3.996,51 |
3.996,51 |
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EMPENHO: 02050185 - DATA: 02/05/2025
TP TURISMO LTDA-ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/JUAZEIRO DA BAHIA, NO PERIODO DE 02/05/2025 A [...]
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3.594,39 |
3.594,39 |
3.594,39 |
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EMPENHO: 02050184 - DATA: 02/05/2025
A. MARQUES DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 11 (ONZE) IMPRESSORAS A LASER KIOCERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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11.385,00 |
11.385,00 |
11.385,00 |
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EMPENHO: 02050178 - DATA: 02/05/2025
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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169,50 |
169,50 |
169,50 |
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EMPENHO: 02050177 - DATA: 02/05/2025
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VELA/ELEMEN FILTR PARA SER UZADO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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433,00 |
433,00 |
433,00 |
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EMPENHO: 02050176 - DATA: 02/05/2025
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR EMBRACO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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645,00 |
645,00 |
645,00 |
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EMPENHO: 02050173 - DATA: 02/05/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA.
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO, DOAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO, EVENTO REALIZADO E DESENV [...]
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3.944,20 |
3.944,20 |
3.944,20 |
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