Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040014 - DATA: 01/04/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NUM 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
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EMPENHO: 01040013 - DATA: 01/04/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.282,50 |
1.282,50 |
1.282,50 |
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EMPENHO: 01040012 - DATA: 01/04/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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855,00 |
855,00 |
855,00 |
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EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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604,80 |
604,80 |
604,80 |
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EMPENHO: 01040146 - DATA: 01/04/2025
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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300.000,00 |
138.244,45 |
138.244,45 |
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EMPENHO: 01040073 - DATA: 01/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDEB. JUNTO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. .
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20.000,00 |
4.728,80 |
4.728,80 |
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EMPENHO: 01040041 - DATA: 01/04/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.420,00 |
4.420,00 |
4.420,00 |
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EMPENHO: 01040040 - DATA: 01/04/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
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EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2025
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
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80.000,00 |
64.960,04 |
53.935,74 |
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EMPENHO: 01040004 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
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2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
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EMPENHO: 01040002 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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2.215,00 |
2.215,00 |
2.215,00 |
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EMPENHO: 01040148 - DATA: 01/04/2025
TP TURISMO LTDA-ME
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAME [...]
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3.416,55 |
3.416,55 |
3.416,55 |
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EMPENHO: 01040144 - DATA: 01/04/2025
KLEBER BRITO JUSTINO
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA INTERNET (SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 01040137 - DATA: 01/04/2025
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
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SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO, NOS SETORES DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA/ABASTECIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
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19.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
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EMPENHO: 01040132 - DATA: 01/04/2025
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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50.000,00 |
16.585,88 |
12.431,38 |
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EMPENHO: 01040130 - DATA: 01/04/2025
IDEAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
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SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE, PRESTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO DO SUS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, S [...]
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156.773,07 |
69.676,92 |
52.257,69 |
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EMPENHO: 01040128 - DATA: 01/04/2025
M. V. CONEGUNDES DA COSTA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DE CAMPANHAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA RADIO 100-FM 100,5 NO JORNAL DA 100, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 01040123 - DATA: 01/04/2025
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, BEM COMO SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM GESTÃO ESTRATEGICA COMPREENDENDO [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 01040117 - DATA: 01/04/2025
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE QUADRO ESTATÍSTICO E ANALISE DE EXECUÇÃO BIMESTRAL (1º BIMESTRE) DE PROGRAMASAÇÕES PROPOSTOS E DEVIDA [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 01040099 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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440.000,00 |
419.876,97 |
316.195,21 |
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EMPENHO: 01040098 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.000.000,00 |
888.524,40 |
842.778,00 |
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EMPENHO: 01040084 - DATA: 01/04/2025
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
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EMPENHO: 01040083 - DATA: 01/04/2025
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
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EMPENHO: 01040082 - DATA: 01/04/2025
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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740,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 01040076 - DATA: 01/04/2025
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 01040054 - DATA: 01/04/2025
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 01040046 - DATA: 01/04/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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260,00 |
260,00 |
260,00 |
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EMPENHO: 01040043 - DATA: 01/04/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01040039 - DATA: 01/04/2025
JOSE LEITE DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE FERRUGENS E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DE FERRO NO CIS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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960,00 |
960,00 |
960,00 |
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EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
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1.026,00 |
1.026,00 |
1.026,00 |
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