| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
02010197
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010195
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME GUIA COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
2.587,35 |
|
| 19/02/2025 |
02010195
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.587,35 |
|
| 19/02/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.480,51 |
|
| 19/02/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
35.478,70 |
|
| 19/02/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.480,51 |
|
| 19/02/2025 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.710,98 |
|
| 19/02/2025 |
02010049
OI S.A.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
103,56 |
|
| 19/02/2025 |
02010049
OI S.A.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
103,56 |
|
| 19/02/2025 |
02010049
OI S.A.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
103,56 |
|
| 19/02/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
39.480,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
9.753,30 |
|
| 19/02/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
34.186,96 |
|
| 19/02/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.430,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
38,07 |
|
| 19/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 19/02/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
549,37 |
|
| 19/02/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
14.934,14 |
|
| 18/02/2025 |
18020005
WR MDICOS ASSOCIADOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020004
MARIA ALVES SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE VALENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
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| 18/02/2025 |
18020003
CICERO GOMES DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MARTINIANO ELIAS DA SILVA, LOCALIZDA NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020002
IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LIQUES PARA SEREM USADOS NOS BLOCOS DE CARNAVAL DURANTE O CARNAVAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL E MATERIAIS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
21.827,29 |
|
| 18/02/2025 |
18020001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL E MATERIAIS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
21.827,29 |
|
| 18/02/2025 |
17020016
VICENTE CORREIA FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/02/2025 |
17020016
VICENTE CORREIA FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA , DURANTE O(S) DIA(S) 19 E 20 FEVEREIRO DE DE 2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/02/2025 |
17020004
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AUTOMOTIVO VEICULO TIPO CINTROEN C3 PLACA SBM-6G28, PRETENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
290,60 |
|
| 18/02/2025 |
17020003
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CINTROEN C3 PLACA SBM-6G28, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA.
|
LIQUIDADO |
287,40 |
|
| 18/02/2025 |
17020002
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 18/02/2025 |
17020002
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO CITROEN C3 DE PLACAS THX0F09, THW8G69, THX0F09 E FIAT DUCATO DE PLACAS THX5A29, [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 18/02/2025 |
12020001
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 32534
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 18/02/2025 |
12020001
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM REFORMA DE CALÇAMENTO DE RUAS NA ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 18/02/2025 |
03020064
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DE PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
31010013
ANTONIO EDMILSON TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
31010013
ANTONIO EDMILSON TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 508, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020023
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
3.315,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020022
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
657,02 |
|
| 17/02/2025 |
17020021
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
3.651,73 |
|
| 17/02/2025 |
17020020
PRATEC COMERCIODE PROD. HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
4.004,71 |
|
| 17/02/2025 |
17020020
PRATEC COMERCIODE PROD. HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
4.004,71 |
|
| 17/02/2025 |
17020019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO BAÚ PLCA PMP - 6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIEN [...]
|
EMPENHADO |
1.548,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO BAÚ PLCA PMP - 6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020017
CENTRO DE DIAGNOSTICO P/IMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020017
CENTRO DE DIAGNOSTICO P/IMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020017
CENTRO DE DIAGNOSTICO P/IMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020016
VICENTE CORREIA FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA , DURANTE O(S) DIA(S) 19 E 20 FEVEREIRO DE DE 2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TROCA DE OLEO, TRANSMISSÃO E SUSPENSÃO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 429X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
1.885,50 |
|
| 17/02/2025 |
17020013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.105,20 |
|
| 17/02/2025 |
17020012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO SUSPENSÃO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS NEOBUS DE PLACAS SBQ 9J95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
405,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
2.682,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.543,50 |
|
| 17/02/2025 |
17020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REBOQUE A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6657, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
735,30 |
|
| 17/02/2025 |
17020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
765,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
477,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020005
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
865,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020004
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AUTOMOTIVO VEICULO TIPO CINTROEN C3 PLACA SBM-6G28, PRETENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
290,60 |
|
| 17/02/2025 |
17020003
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CINTROEN C3 PLACA SBM-6G28, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA.
|
EMPENHADO |
287,40 |
|
